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Guide de comptabilité et de retrait des fournisseurs

Guide de comptabilité et de retrait des fournisseurs

  1. Accès à la comptabilité : Allez dans Mon vendeur > Comptabilité et consultez votre grand livre, le solde d'ouverture, les totaux de la période et le solde de clôture.
  2. Générer des relevés : utilisez des filtres pour la période, le type de paiement et le statut d’approbation. Exportez au format HTML/PDF/XLSX pour les audits.
  3. Comprendre les entrées : les crédits correspondent aux gains des commandes, les débits aux déductions/retraits et les demandes de retrait en attente ou refusées sont des lignes d’information non comptabilisées.
  4. Demande de retrait : Soumettez une demande de retrait auprès du service comptable du fournisseur, en indiquant le montant exact à payer et vos remarques. La plateforme examine et approuve la demande avant règlement.
  5. Suivi du règlement : Après approbation et règlement bancaire, les lignes de paiement passent de l’état « en attente » à l’état « réglé ». Conservez les références de la facture et du relevé bancaire pour le rapprochement.

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Contactez le service d'assistance comptable de la plateforme via le Centre de messagerie ou envoyez un e-mail à sellers@fyaril.com .